Карта коррупционных рисков

Раздел работы

Область деятельности, где возможны коррупционные риски

Меры профилактики

Ответственные лица

Распределение средств материального стимулирования

распределение премий, надбавок, оказание материальной помощи

Проведение информационной работы с членами трудового коллектива по разъяснению коллективного договора и положений о материальном стимулировании.

Доведение до сведения членов педагогического коллектива содержания приказов о материальном стимулировании (ежемесячно).

Оформление протоколов заседаний комиссий по распределению средств материального стимулирования.

Разработка и внедрение механизма внутреннего аудита. Соответствие установленных приказами сумм стимулирующего характера положениям о материальном стимулировании.

Директор

Образовательная деятельность

проведение текущей и итоговой аттестации;

организация и проведение выпускных экзаменов;

экстернат;

выдача документов об образовании и обучении;

оказание дополнительных платных образовательных услуг.

Контроль за качеством преподавания, объективностью выставления отметок, организацией итоговой аттестации обучающихся.

Организация работы экзаменационных комиссий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Проведение разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью по предупреждению коррупционных проявлений.

Организация контроля за выдачей документов об образовании и обучении, подсчетом среднего балла.

Наличие договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг между учреждением образования и законными представителями.

Директор, заместители директора, члены экзаменационных комиссий

Награждение педагогических работников и учащихся

представление работников к награждению наградами районных исполнительных комитетов и Советов депутатов;

ходатайство о представлении к награждению Гродненского облисполкома и Гродненского областного Совета депутатов, Министерства образования, государственными наградами.

Обсуждение кандидатур награждаемых работников на общих собраниях трудового коллектива.

Объективность оценки результатов работы.

Директор,  заместители директора

Повышение квалификационного уровня работников

деятельность аттестационных комиссий.

Соблюдение требований Инструкции при рассмотрении материалов и проведении экзамена на присвоение высшей квалификационной категории педагогическим работникам.

Соблюдение требований Инструкции при рассмотрении ходатайств о допуске к аттестации.

Предупреждение о персональной ответственности членов аттестационной комиссии.

Директор, члены аттестационной комиссии

Организация приема учащихся в учреждение общего среднего образования

приём документов от законных представителей

Регулярное размещение и обновление информации на стендах и сайте учреждения образования о комплектовании классов.

Директор, заместители директора

Прием на работу

прием на работу (на должности заместителя руководителя, педагогических работников и др.);

прием на работу близких родственников и свойственников.

Соответствие образования квалификационным требованиям, предъявляемым согласно ЕКСД и ЕТКС.

Соблюдение порядка согласования назначений на руководящие должности, приема на работу педагогических работников, молодых специалистов.

Оформление обязательств государственных должностных лиц (для руководящих работников и работников, осуществляющих организационно-управленческие функции).

Соблюдение требований законодательства при приеме на работу близких родственников.

Директор, заместители директора

Работа по совместительству

прием на работу по совместительству.

Соблюдений ограничений, установленных законодательством, в работе по совместительству.

Соблюдение порядка составления, утверждения, согласования, ознакомления с графиками работы по совместительству.

Организация системы контроля за отработкой рабочего времени по совместительству.

Директор, заместитель директора по учебной работе

Проведение процедуры государственных закупок

 На уровне учреждений образования:

закупка за счёт за счёт внебюджетных средств.

На уровне первичных профсоюзных организаций:

закупка новогодних подарков для работников.

Осуществление постоянного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в соответствии с утвержденной сметой.

Проведение разъяснительной работы по предупреждению коррупционных преступлений.

Анализ информации об организациях, участвующих в электронных торгах.

Организация взаимодействия с правоохранительными органами.

Директор, председатель первичной профсоюзной организации.

Проведение выпускных вечеров в учреждениях общего среднего

проведение воспитательных мероприятий в учреждении общего среднего образования

Контроль за проведением выпускных вечеров в учреждении образования.

Проведение разъяснительной работы на общешкольных родительских собраниях, общих собраниях трудового коллектива.

Директор

Юбилейные даты учреждения образования и педагогического коллектива

празднование юбилеев учреждения образования, юбилейных дат в жизни педагогических работников

Проведение разъяснительной работы на общешкольных родительских собраниях, общих собраниях трудового коллектива.

Директор, заместители директора, педагогические работники

Укрепление материально-технической базы учреждения образования

использование государственного имущества

Запрет на использование должностными лицами в личных и иных внеслужебных интересах имущества, находящегося в собственности учреждения образования.

Проведение в учреждении образования инвентаризации в соответствии с действующим законодательством.

Директор, заместители директора

Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта)

начисление заработной платы на карт-счета сотрудников.

взаимные расчеты с подрядчиками во время и после проведения текущего и капитального ремонта.

Использование служебного автотранспорта.

Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.

Предупреждение должностных лиц об ответственности за нарушение коррупционного законодательства.

Установка на служебный автотранспорт GPS – слежения за автомобилем.

Директор, заместители директора

Служебные командировки в пределах Республики Беларусь, а также за ее пределы

оформление служебных командировок в пределах Республики Беларусь, а также за ее пределы.

Соблюдение порядка согласования командировок.

Своевременное предоставление отчетов по результатам заграничных командировок.

Директор

Поступление безвозмездной (спонсорской) помощи

Оформление договора об оказании спонсорской помощи.

Информирование педагогической и родительской общественности о расходовании поступивших спонсорских средств.

Директор

Поступление добровольных родительских взносов

деятельность попечительского совета.

Отчеты о работе попечительского совета.

Контроль за работой попечительского совета.

Информирование родительской и педагогической общественности о расходовании средств, поступивших на счет учреждения образования, в качестве добровольных родительских взносов.

Проведение анкетирования среди родительской общественности.

Размещение на сайте учреждения образования финансовых отчетов попечительского совета об использовании финансовых средств.

Проведение личного приема граждан.

Председатель попечительского совета, директор

Работа со служебной информацией и (или) персональными данными работников

Использование в личных (корыстных) интересах служебной информации и (или) персональных данных работников, полученных при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

Попытка несанкционированного доступа к государственным информационным ресурсам.

Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований законодательства о борьбе с коррупцией и  законодательства о персональных данных.

Ознакомление ответственных должностных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

директор, заместители директора

Осуществление административных процедур по выдаче справок и других документов

Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством об административных процедурах.

Истребование у граждан документов, не предусмотренных законодательством об административных процедурах. Предоставление недостоверной информации в справках и документах, в том числе при выдаче дубликатов документов об образовании и обучении;  направлений в учреждения дошкольного образования; справок о том, что гражданин является обучающимся и др.).

Проведение мониторингов за соблюдением ответственными лицами законодательства об административных процедурах при выдаче справок и других документов.

Ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Организация контроля за выдачей дубликатов документов об образовании и обучении.

Проведение разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью по предупреждению коррупционных проявлений.

Предупреждение о персональной ответственности за нарушение коррупционного законодательства.

директор, заместители директора, ответственный за осуществление административных процедур

Обращения граждан

и юридических лиц

Сокрытие либо ненадлежащее рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, содержащих сведения о фактах коррупционных проявлений в деятельности государственных органов и организаций.

Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, а также информации, поступающей на горячие и прямые линии.

Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

директор, заместители директора, ответственный за работу с обращениями граждан,

Прием на работу работников

Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в одной и той же госорганизации (обособленном подразделении) на должности руководителя (заместителя), супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью).

Проведение собеседования при приеме на работу. Ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Анализ и оценка соблюдения требований трудового законодательства.

директор, заместители директора, ответственный за кадровую работу

Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности

Необъективная оценка уровня профессиональной подготовки, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности работников.

Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

директор, заместители директора, члены аттестационной комиссии

Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений

Не подписание, отказ от подписания государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, а также не оформление либо несвоевременное ознакомление должностными лицами кадровых служб с такими обязательствами государственных должностных лиц.

Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.

директор, заместители директора, ответственный за кадровую работу

Оплата труда. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам

Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.

Организация надлежащего учета явки работников на работу и ухода с нее, внесение достоверных сведений в табеля учета рабочего времени. Принятие своевременных мер по осуществлению контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной.

 Использование средств на оплату труда и на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства и коллективными договорами. Оценка степени вклада каждого работника в конечный результат работы.

директор, заместители директора, ответственный за кадровую работу

Сохранность и учет товарно-материальных ценностей

Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей. Досрочное списание товарно-материальных ценностей с бухгалтерского учета. Отсутствие системного контроля за сохранностью имущества.

Не проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в порядке и сроки, установленные законодательством.

Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение внутреннего и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за работой материально-ответственных лиц и  обеспечением  ими сохранности вверенных материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в порядке и сроки, установленные законодательством.

директор, заместители директора

Получение и использование бюджетных средств

Незаконное получение бюджетных средств, нецелевое использование бюджетных средств, а также использование бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства.

Соблюдение требований бюджетного законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.

директор, заместители директора

Представление интересов организации в судебных и иных органах власти

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти.

Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя с руководителем организации.

Разъяснение работникам организации:

обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

директор, заместители директора

Использование служебного автотранспорта

Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах.

Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и использование служебного автотранспорта для выполнения служебных обязанностей в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами. Контроль за соблюдением водителями установленных маршрутов следования, использованием служебного автотранспорта в выходные и праздничные дни.

директор, заместители директора

Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов

Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности.

Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований законодательства о борьбе с коррупцией.

директор, заместители директора